客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國98年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 2 │ │ │ │行政院主管 │ 2,190,072│ 1,641,171│ 548,901│ │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │29 │ │ │客家委員會及所屬 │ 2,190,072│ 1,641,171│ 548,901│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 403,574│ 357,888│ 45,686│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 142,593│ 139,562│ 3,031│1.本年度預算數142,593千元,包括人事費86,631千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費51,916千元,設備及投資4,028千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,631千元,較上年度核實增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費3,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,962千元,與上年度同。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 228,114│ 190,761│ 37,353│1.本年度預算數228,114千元,包括業務費121,121千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎補助費106,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃客家政策及法規61,508千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列4,666千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費12,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列客家基礎資料、客語能力狀 │ │ │ │ │ │ │ │ 況調查研究等經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>客家文化振興第2期計畫─知識體系發展計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費139,784千元,分6年辦理,97年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列19,242千元,本年度續編第2年經費20,408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列1,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>辦理台灣客家族群聚落、歷史與社會變遷之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究計畫21,500千元,較上年度減列3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <4>數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費19,600千元,分5年辦理,97年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列2,300千元,本年度續編第2年經費2,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ <5>新增辦理全國客家會議、客家行政首長會議及 │ │ │ │ │ │ │ │ 協調輔導地方客家事務經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)客家文化資產之規劃與協調34,894千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列784千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>辦理客家文化資產保存及運用等經費10,568千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列保存台灣客家重要史料及文 │ │ │ │ │ │ │ │ 獻與獎勵補助客家優良出版品等經費1,430千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>客家文化振興第2期計畫─客庄文化資源普查計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫,總經費102,972千元,分6年辦理,97年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列15,972千元,本年度續編第2年經費16,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>數位台灣客家庄─台灣客家文化聯合目錄計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費35,326千元,分5年辦理,97年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000千元,本年度續編第2年經費5,326千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <4>數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位化典藏計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫,總經費30,000千元,分5年辦理,97年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列3,000千元,本年度續編第2年經費3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔導推動客家社會經濟發展131,712千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係辦理客家特色產業發展第2期計畫,總經費1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,984千元,分6年辦理,97年度已編列99,809 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續編第2年經費131,712千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列31,903千元。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 28,602│ 25,565│ 3,037│1.本年度預算數28,602千元,包括業務費21,078千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助費7,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海外合作交流第2期計畫,總經費207,106千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 6年辦理,97年度已編列25,565千元,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 第2年經費28,602千元,較上年度增列3,037千元。 │ │ │ │3803999000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 2,265│ -│ 2,265│ │ │ │ │3803999011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 2,265│ -│ 2,265│本年度預算數2,265千元,係汰換首長座車1輛及副首 │ │ │ │ │ │ │ │長座車2輛,合共3輛經費如列數。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,786,498│ 1,283,283│ 503,215│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │6 │ │文化教育推展 │ 1,306,971│ 1,241,857│ 65,114│1.本年度預算數1,306,971千元,包括業務費788,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資4,600千元,獎補助費514,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)客家學術、文藝發展之推動與輔助205,671千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列客家文化振興第2期計畫─文藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展計畫,總經費1,868,431千元,分6年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 97年度已編列143,743千元,本年度續編第2年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費205,671千元,較上年度增列61,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展客家語言教育業務156,618千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列47,926千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家語言發展第2期計畫,總經費1,795,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分6年辦理,97年度已編列94,167千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第2年經費144,087千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列49,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>全球華人之客家語言文化數位計畫,總經費80, │ │ │ │ │ │ │ │ 656千元,分5年辦理,97年度已編列14,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度續編第2年經費12,531千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列1,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展及輔助客語傳播媒體業務594,149千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列5,260千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家傳播發展第2期計畫,總經費5,084,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分6年辦理,97年度已編列586,789千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編第2年經費592,049千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列5,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>數位台灣客家庄─台灣客家影音數位典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費28,200千元,分5年辦理,97年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列2,100千元,本年度續編第2年經費2,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助營造客家文化生活環境350,533千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列50,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家文化生活環境營造計畫,總經費2,362,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分6年辦理,97年度已編列400,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第2年經費350,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>辦理客家文化生活環境營造計畫輔導及審查工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作533千元,與上年度同。 │ │ │ │5303994000 │ │ │ │ │ │7 │ │台灣客家文化中心規劃 │ 479,527│ 41,426│ 438,101│1.本年度預算數479,527千元,包括人事費30,421千 │ │ │ │興建 │ │ │ │ 元,業務費146,692千元,設備及投資302,414千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,421千元,較上年度增列職員1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費及員工薪俸晉級差額等經費2,535千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費7,675千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃客家生態博物館群網絡5,345千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理客家文物數位加值應用與教育推廣計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增台灣南北客家文化園區設置計畫及業務推展 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費436,086千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>臺灣客家文化中心-六堆園區,原編列擴大公 │ │ │ │ │ │ │ │ 共建設投資計畫特別預算,自本年度起依規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 納入總預算編列,總經費1,750,000千元,分年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,以前年度已編列1,200,000千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編108,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>臺灣客家文化中心-苗栗園區,原編列擴大公 │ │ │ │ │ │ │ │ 共建設投資計畫特別預算,自本年度起依規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 納入總預算編列,總經費2,250,000千元,分年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,以前年度已編列620,000千元,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編260,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>新增展示設置及維護等園區營運管理經費68,08 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |