客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國96年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 3 │ │ │ │行政院主管 │ 1,498,839│ 1,458,628│ 40,211│ │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │24 │ │ │客家委員會及所屬 │ 1,498,839│ 1,458,628│ 40,211│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 301,132│ 310,191│ -9,059│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 135,403│ 137,989│ -2,586│1.本年度預算數 135,403千元,包括人事費79,059千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費51,952千元,設備及投資 4,380千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,059千元,較上年度核實減列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,344千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置資訊設備等經費 972千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 138,148│ 143,666│ -5,518│1.本年度預算數 138,148千元,包括業務費64,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎補助費73,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃客家政策及法規34,229千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理建置客家文獻數位典藏資料庫等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)客家文化資產之規劃與協調16,110千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理客庄文化資源普查等經費 3,262千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動客家社會經濟發展87,809千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理客家特色產業輔導中心等經費 1,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 25,581│ 26,536│ -955│1.本年度預算數25,581千元,包括業務費18,057千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助費 7,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動海外合作交流工作18,781千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列參加中南美洲地區客家懇親會等經費 755千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)促進族群關係和諧 6,800千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理結合社團組織推動加入聯合國相關NGO組織 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 200千元。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,197,707│ 1,148,437│ 49,270│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 1,162,851│ 1,114,166│ 48,685│1.本年度預算數 1,162,851千元,包括業務費 671,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,設備及投資30,000千元,獎補助費 460,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)客家學術、文藝發展之推動與輔助 135,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理客家文化藝術節等經費 177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展客家語言教育業務75,167千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理客語推廣相關競賽活動等經費15,039千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列辦理客家語言能力認證經費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增14,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展及輔助客語傳播媒體業務 569,060千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列辦理推展客家廣播多媒體傳播等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助營造客家文化生活環境 383,611千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列協助辦理客家文化生活環境營造計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費34,913千元。 │ │ │ │5303994000 │ │ │ │ │ │6 │ │台灣客家文化中心規劃 │ 34,856│ 34,271│ 585│1.本年度預算數34,856千元,包括人事費24,217千元 │ │ │ │興建 │ │ │ │ ,業務費 9,169千元,設備及投資 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,217千元,較上年度增列員工薪俸 │ │ │ │ │ │ │ │ 晉級差額及退休離職儲金等經費 4,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,865千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理客家文化中心租賃公務車輛及事務機器等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理規劃客家生態博物館群網絡 2,774千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列辦理編印客家人文、生態社區發展資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等經費 226千元。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |