客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經常門 中華民國九十七年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 2 │ │ │ │行政院主管 │ 1,611,171│ 1,498,839│ 112,332│ │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │29 │ │ │客家委員會及所屬 │ 1,611,171│ 1,498,839│ 112,332│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 327,888│ 301,132│ 26,756│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 139,562│ 135,403│ 4,159│1.本年度預算數139,562千元,包括人事費83,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費51,916千元,設備及投資4,028千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,600千元,較上年度增列員工薪俸 │ │ │ │ │ │ │ │ 晉級差額及全民健保保險費等經費4,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,962千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 租賃公務車及購置資訊設備等經費382千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 160,761│ 138,148│ 22,613│1.本年度預算數160,761千元,包括業務費79,534千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎補助費81,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃客家政策及法規56,842千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列22,613千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費10,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列客家基礎資料調查研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費3,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>客家文化振興第2期計畫-知識體系發展計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費191,200千元,分6年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費19,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>數位台灣客家庄-台灣客家圖書數位典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費22,300千元,分4年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <4>新增辦理台灣客家族群聚落、歷史與社會變遷 │ │ │ │ │ │ │ │ 之研究計畫25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <5>上年度辦理客家文化振興第1期計畫-知識體系 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展計畫預算業已編竣,所列26,969千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)客家文化資產之規劃與協調34,110千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列18,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>辦理客家文化資產保存及運用等經費9,138千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理台灣客家相關史料文獻纂 │ │ │ │ │ │ │ │ 修及籌編等經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>客家文化振興第2期計畫-客庄文化資源普查計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫,總經費99,000千元,分6年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第1年經費15,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>數位台灣客家庄-台灣客庄文化數位典藏及聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 合目錄計畫,總經費65,000千元,分4年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第1年經費9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <4>上年度辦理客家文化振興第1期計畫-客庄文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 資源普查計畫預算業已編竣,所列7,972千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔導推動客家社會經濟發展69,809千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列18,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家特色產業發展第2期計畫,總經費638,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費69,80 │ │ │ │ │ │ │ │ 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>上年度辦理客家特色產業發展第1期計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列87,809千元如數減列。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 25,565│ 25,581│ -16│1.本年度預算數25,565千元,包括業務費18,041千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助費7,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外合作交流第2期計畫,總經費306,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分6年辦理,本年度編列第1年經費25,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度辦理海外合作交流第1期計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列25,581千元如數減列。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,283,283│ 1,197,707│ 85,576│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 1,241,857│ 1,162,851│ 79,006│1.本年度預算數1,241,857千元,包括業務費747,887 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資87,190千元,獎補助費406,780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)客家學術、文藝發展之推動與輔助143,743千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列8,730千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家文化振興第2期計畫-文藝發展計畫,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費1,493,000千元,分6年辦理,本年度編列第1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費143,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>上年度辦理客家文化振興第1期計畫-文藝發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣,所列135,013千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展客家語言教育業務108,692千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列33,525千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家語言發展第2期計畫,總經費1,137,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分6年辦理,本年度編列第1年經費94,167 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>建置客家語言文化數位學習網及推廣計畫,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費67,700千元,分4年辦理,本年度編列第1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費14,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>上年度辦理客家語言發展第1期計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列75,167千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展及輔助客語傳播媒體業務588,889千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列19,829千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家傳播發展第2期計畫,總經費3,981,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分6年辦理,本年度編列第1年經費586,789 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>數位台灣客家庄-台灣客家影音數位典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費36,000千元,分4年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第1年經費2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>上年度辦理客家傳播發展第1期計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列569,060千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助營造客家文化生活環境400,533千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列16,922千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家文化生活環境營造計畫輔導等經費533千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列計畫輔導及審查工作等經費94 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>客家文化振興第2期計畫-客家文化生活環境營 │ │ │ │ │ │ │ │ 造,總經費2,856,000千元,分6年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第1年經費400,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>上年度辦理客家文化振興第1期計畫-客家文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活環境營造計畫預算業已編竣,所列383,172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5303994000 │ │ │ │ │ │6 │ │台灣客家文化中心規劃 │ 41,426│ 34,856│ 6,570│1.本年度預算數41,426千元,包括人事費27,886千元 │ │ │ │興建 │ │ │ │ ,業務費12,126千元,設備及投資1,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,886千元,較上年度增列員工薪俸 │ │ │ │ │ │ │ │ 晉級差額及全民健保保險費等經費3,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費7,675千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 租賃公務車及購置資訊設備等經費190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃客家生態博物館群網絡5,865千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列3,091千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>數位台灣客家庄-台灣客家文物典藏計畫,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費32,000千元,分4年辦理,本年度編列第1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>推動客家生態博物館群網絡等經費2,965千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理客家文物數位加值應用與教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育推廣等經費191千元。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |