歲出計畫提要及分支計畫 九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803990100 一般行政 │預算金額│ 113,582 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 推行本會一般行政管理工作。 配合業務,支援本會各業務單位之各項工作計畫,以 安定工作環境,順利推行業務,達成施政目標。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 51,595│人事室 │依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 0100 人事費 │ 51,595│ │。 0102 政務人員待遇 │ 2,160│ │ 0103 法定編制人員待遇 │ 31,455│ │ 0105 技工及工友待遇 │ 2,020│ │ 0111 獎金 │ 8,776│ │ 0121 其他給與 │ 1,036│ │ 0131 加班值班費 │ 2,428│ │ 0141 退休退職及資遣給付 │ 1,824│ │ 0151 保險 │ 1,896│ │ 02 基本行政工作維持 │ 61,987│綜合處 │基本行政工作維持:列業務費51,987千元,設備 0200 業務費 │ 51,987│ │及投資10,000千元,共計61,987千元,其內容如 0201 教育訓練費 │ 500│ │下: 0202 水電費 │ 2,980│ │1.辦公室租金、水電費及大樓管理費等33,594千 0203 通訊費 │ 3,600│ │元。 0213 其他業務租金 │ 28,166│ │2.網際網路專線租賃使用費及業務聯繫所需郵資 0221 稅捐及規費 │ 58│ │及電話費等3,600千元。 0231 保險費 │ 770│ │3.辦公器具、事務機器等租金2,400千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 948│ │4.文具紙張及印刷費用等2,400千元。 0271 物品 │ 960│ │5.辦公室環境清潔及佈置等1,200千元。 0279 一般事務費 │ 8,790│ │6.員工文康活動費306千元。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 73│ │7.辦公場所及設備保險費500千元。 費 │ │ │8.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講等經 0284 設施及機械設備養護 │ 300│ │費800千元。 費 │ │ │9.委員會議委員出席費648千元。 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 2,426│ │10.購置辦公用非消耗性用品844千元。 0294 運費 │ 250│ │11.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐505 0295 短程車資 │ 480│ │千元。(詳公務車輛明細表) 0299 特別費 │ 1,686│ │12.員工洽公及委員出席會議差旅費2,426千元。 0300 設備及投資 │ 10,000│ │13.員工洽公短程車資及零星公物運輸費用730千 0306 資訊設備費 │ 6,000│ │元。 0319 雜項設備費 │ 4,000│ │14.辦公機具及資訊設備養護費348千元。 │ │ │15.正、副首長特別費1,686千元。 │ │ │(1)主任委員70.5千元*12月=846千元。 │ │ │(2)副主任委員35千元*12月*2=840千元。 │ │ │16.購置個人電腦、印表機及電腦主機等資訊設 │ │ │備6,000千元。 │ │ │17.購置傳真機、辦公桌椅、置物櫃、碎紙機及 │ │ │其他零星設備等4,000千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803991000 綜合規劃發展 │預算金額│ 61,020 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 厚實客語復甦條件,整合基層行政機關與教育機構, 藉由客語基礎資料的搜集整理與客家學術研究成果的 加強客語文化的研習與獎助客家學術研究,提昇與推 出版,以及研習課程的推動,結合公部門的行政資源 廣客家學術與公共事務的研討。 ,增加客語使用的公共性與文化深度。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 辦理客家語言復甦事務 │ 21,000│企劃處 │辦理客家語言復甦計畫,建置客家族群基礎資料 0200 業務費 │ 21,000│ │,計列業務費21,000千元,其內容如下: 0250 按日按件計資酬金 │ 5,800│ │1.客家語言復甦計畫5,000千元。 0251 委辦費 │ 9,000│ │2.籌設客家語言音樂資料庫7,000千元。 0279 一般事務費 │ 5,100│ │3.編撰客家各類辭典費用2,000千元。 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 1,100│ │4.客家族群基礎資料調查4,000千元。 │ │ │5.辦理客家人才培育計畫3,000千元。 02 推動客語文化研習及研究 │ 14,500│企劃處 │推動客語文化的研習、研究及研討,並獎助客家 0200 業務費 │ 14,500│ │學術的研究出版,計列業務費14,500千元,其內 0203 通訊費 │ 1,600│ │容如下: 0251 委辦費 │ 6,800│ │1.推動義民大學之籌設500千元。 0279 一般事務費 │ 4,500│ │2.推動學校客家社團辦理研習活動2,500千元。 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 1,600│ │3.推動社區大學開設客語文化課程3,000千元。 │ │ │4.舉辦客家文化學術研討會3,500千元。 │ │ │5.委託辦理文化學術研究計畫5,000千元。 03 客家政策研討與發行客家事 │ 25,520│企劃處 │整合學術機構與基層行政機關,辦理族群關係、 務通訊 │ │ │學術及政策研討會與座談會,並發行客家事務通 0200 業務費 │ 20,520│ │訊,計列業務費20,520千元,獎補助費5,000千 0203 通訊費 │ 200│ │元,共計25,520千元,其內容如下: 0213 其他業務租金 │ 1,350│ │1.製作本會多媒體簡介4,000千元。 0231 保險費 │ 200│ │2.辦理客家鄉鎮分區座談會4,520千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 4,000│ │3.召開客家公共政策研討會2,000千元。 0251 委辦費 │ 4,520│ │4.編輯發行客家事務通訊及相關刊物10,000千元 0279 一般事務費 │ 9,900│ │。 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 100│ │5.獎勵及補助客家研究出版計畫經費5,000千元 0295 短程車資 │ 250│ │。 0400 獎補助費 │ 5,000│ │ 0431 對國內團體及個人之 │ 5,000│ │ 捐助 │ │ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803992000 海外合作交流 │預算金額│ 33,011 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 架設聯繫網站,與海外客家團體相互參訪,補助國內 藉由資訊交流系統的建立及人員的互訪,使海內外客 客家社團。 家團體在發展脈絡上聲息相通,為客家社會的國際化 舖路;藉由活動經費的補助,建全國內客家社團的運 作機制。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 建立客家聯繫網站 │ 1,000│綜合處 │建立客家聯繫網站,列業務費1,000千元,其內 0200 業務費 │ 1,000│ │容如下: 0279 一般事務費 │ 1,000│ │1.客家網站之運作與維護1,000千元。 02 輔助客家社團與邀訪活動 │ 32,011│綜合處 │輔助客家社團與邀訪活動,列業務費21,011千元 0200 業務費 │ 21,011│ │,獎補助費11,000千元,共計32,011千元,其內 0203 通訊費 │ 1,350│ │容如下: 0213 其他業務租金 │ 7,300│ │1.舉辦促進族群和諧關係座談會1,804千元。 0231 保險費 │ 800│ │2.訪視海外客家事務國外出差旅費1,196千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 900│ │(詳派員出國計畫預算表) 0251 委辦費 │ 2,000│ │3.結合海內外社團推動加入聯合國NGO組織2,811 0279 一般事務費 │ 4,411│ │千元。 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 600│ │4.辦理全球客家懇親大會9,000千元。 0293 國外旅費 │ 3,400│ │5.辦理海內外客家社團負責人及意見領袖研討會 0295 短程車資 │ 250│ │4,000千元。 0400 獎補助費 │ 11,000│ │6.辦理海內外客家企業領袖研討會2,200千元。 0431 對國內團體及個人之 │ 11,000│ │7.補助海外客家專業人士回國參訪活動經費3,00 捐助 │ │ │0千元。 │ │ │8.補助國內人士出國參訪客家事務活動經費3,00 │ │ │0千元。 │ │ │9.補助客家社團活動經費5,000千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803999800 第一預備金 │預算金額│ 1,500 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 第一預備金 │ 1,500│綜合處 │按經常支出總額百分之一範圍內編列。 0900 預備金 │ 1,500│ │ 0901 第一預備金 │ 1,500│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│5303993000 文化教育推展 │預算金額│ 212,360 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 舉辦客家演藝、節慶與宗教禮俗活動,獎勵文化創新 藉由動態介面的呈現與互動方式,組織客家文藝、音 ,表彰並記錄客家文化傑出人士,製播客語廣電節目 樂、民俗、宗教與傳播等團體與個人,投入客家文化 ,建立電子化客家文資遊憩資訊系統。 的展演與創意活動,以活絡客家社會的整體文化動力 。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 舉辦客家演藝、節慶與宗教 │ 34,380│文教處 │舉辦客家演藝、節慶與宗教禮俗活動,製播客語 禮俗活動 │ │ │廣電節目,計列業務費34,380千元,其內容如下 0200 業務費 │ 34,380│ │: 0203 通訊費 │ 1,000│ │1.舉辦客語演講比賽活動2,000千元。 0212 權利使用費 │ 10,000│ │2.舉辦客家歌曲比賽活動2,000千元。 0213 其他業務租金 │ 3,500│ │3.舉辦客家音樂節活動3,000千元。 0231 保險費 │ 500│ │4.製播客語電視節目經費15,000千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 4,750│ │5.製播客語廣播節目3,000千元。 0279 一般事務費 │ 12,930│ │6.辦理客家民俗、語言及文化研習活動9,380千 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 1,200│ │元。 0295 短程車資 │ 500│ │ 02 獎勵文化創作及表彰傑出人 │ 41,480│文教處 │獎勵文化創新,表彰並記錄客家文化傑出人士, 士 │ │ │計列業務費32,000千元,獎補助費9,480千元, 0200 業務費 │ 32,000│ │共計41,480千元,其內容如下: 0203 通訊費 │ 700│ │1.舉辦客家文化貢獻獎活動3,000千元。 0213 其他業務租金 │ 3,000│ │2.舉辦全國客家文化節活動15,000千元。 0231 保險費 │ 350│ │3.製作客家特殊民俗、文化、技藝人士實錄4,00 0250 按日按件計資酬金 │ 3,500│ │0千元。 0251 委辦費 │ 15,000│ │4.輔導幼稚園客語教學10,000千元。 0279 一般事務費 │ 8,400│ │5.獎勵補助客家文學、音樂及藝術傳承、創作及 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 700│ │展演9,480千元。 0295 短程車資 │ 350│ │ 0400 獎補助費 │ 9,480│ │ 0431 對國內團體及個人之 │ 9,480│ │ 捐助 │ │ │ 03 建立電子化客家文資及遊憩 │ 6,000│企劃處 │建立電子化客家文資遊憩資訊系統,計列業務費 資訊系統 │ │ │6,000千元,其內容如下: 0200 業務費 │ 6,000│ │1.推動客家聚落、文化、產業之規劃、研討及活 0203 通訊費 │ 1,050│ │動4,000千元。 0213 其他業務租金 │ 1,000│ │2.客家文化資產及遊憩資訊網之籌設與運用2,00 0231 保險費 │ 350│ │0千元。 0279 一般事務費 │ 3,300│ │ 0291 臺澎金馬地區旅費 │ 300│ │ 04 協助規劃客家文化園區 │ 130,500│企劃處 │邀請相關人員配合文建會規劃客家文化園區,計 0400 獎補助費 │ 130,500│ │列獎補助費130,500千元,其內容如下: 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 130,500│ │1.補助屏東縣政府辦理「屏東縣六堆客家文化園 助 │ │ │區」工程經費105,500千元。 │ │ │2.補助花蓮縣政府辦理「花蓮縣客屬會館」第二 │ │ │年工程經費15,000千元。 │ │ │3.補助桃園縣政府辦理「桃園縣客家文物館」工 │ │ │程規劃費10,000千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |