歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 3 │ │ │ │行政院主管 │ 1,425,783│ 1,279,279│ 146,504│ │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │23 │ │ │客家委員會 │ 1,425,783│ 1,279,279│ 146,504│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 310,876│ 309,363│ 1,513│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 112,859│ 115,486│ -2,627│1.本年度預算數 112,859千元,包括人事費79,929千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,513千元,設備及投資 6,405千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,929千元,較上年度減列員工加班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及績效獎金等經費 2,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,930千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工文康活動費等經費56千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 151,658│ 145,458│ 6,200│1.本年度預算數 151,658千元,包括業務費37,027千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎補助費 114,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃客家政策及法規經費42,810千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列推動客家學術研究發展等經費 7,190千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)客家文化資產之規劃與協調經費22,820千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理客家夥房、聚落、建築保存及再 │ │ │ │ │ │ │ │ 利用等經費12,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動客家社會經濟發展經費86,028千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理客家特色產業經營等經費 1,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 44,359│ 46,419│ -2,060│1.本年度預算數44,359千元,包括業務費36,859千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動海外合作交流工作經費36,576千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理客家築夢計畫等經費 2,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)促進族群關係和諧經費 7,783千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理跨族群文化交流、座談與學術研討會等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,588千元。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,114,907│ 969,916│ 144,991│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 1,083,526│ 969,916│ 113,610│1.本年度預算數 1,083,526千元,包括業務費 631,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,設備及投資 150,000千元,獎補助費 302 │ │ │ │ │ │ │ │ ,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)客家學術、文藝發展之推動與輔助經費 105,685 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列辦理客家文化設施活化經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費10,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展客家語言教育業務經費50,801千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理建置客家語言教學資源中心與資料庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展及輔助客語傳播媒體業務經費 570,890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理客家語言傳播媒體計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 124,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助營造客家文化生活環境經費 356,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理客家文化生活環境營造及文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 造鎮計畫等經費 5,150千元。 │ │ │ │5303994000 │ │ │ │ │ │6 │ │台灣客家文化中心規劃 │ 31,381│ -│ 31,381│1.本年度預算數31,381千元,包括人事費19,700千元 │ │ │ │興建 │ │ │ │ ,業務費 9,781千元,設備及投資 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,381千元,係新增台灣客家文化中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心籌備處相關經費,主要內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,700千元,係職員13人及約聘12人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,681千元。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |