歲出計畫提要及分支計畫 九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803990100 一般行政 │預算金額│ 115,486 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 推行本會一般行政管理工作。 配合業務,支援本會各業務單位之各項工作計畫,以 安定工作環境,順利推行業務,達成施政目標。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 82,500│人事室 │依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 0100 人事費 │ 82,500│ │。 0102 政務人員待遇 │ 4,027│ │ 0103 法定編制人員待遇 │ 48,760│ │ 0104 約聘僱人員待遇 │ 516│ │ 0105 技工及工友待遇 │ 2,491│ │ 0111 獎金 │ 10,213│ │ 0121 其他給與 │ 3,214│ │ 0131 加班值班費 │ 5,742│ │ 0143 退休離職儲金 │ 3,602│ │ 0151 保險 │ 3,935│ │ 02 基本行政工作維持 │ 32,986│綜合處 │基本行政工作維持,計列業務費25,630千元,設 0200 業務費 │ 25,630│ │備及投資 7,350千元,獎補助費 6千元,共計32 0201 教育訓練費 │ 300│ │,986千元,其內容如下: 0202 水電費 │ 2,015│ │1.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講等經 0203 通訊費 │ 2,040│ │費 500千元。 0215 資訊服務費 │ 3,000│ │2.辦公室水電費及大樓管理費等 3,812千元。 0219 其他業務租金 │ 3,115│ │3.租賃公務車輛經費 1,680千元。 0221 稅捐及規費 │ 539│ │4.網際網路專線租賃使用費及業務聯繫所需郵資 0231 保險費 │ 335│ │及電話費等 2,040千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 200│ │5.辦公場所及設備保險費 150千元。 0271 物品 │ 750│ │6.事務勞力替代方案服務費用 6,300千元。 0279 一般事務費 │ 9,443│ │7.警衛事務服務費用 710千元。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 497│ │8.購置辦公用非消耗性用品 600千元。 費 │ │ │9.員工文康活動費 456千元。 0291 國內旅費 │ 1,800│ │10.文具紙張及印刷費用等 970千元。 0294 運費 │ 146│ │11.辦公器具、事務機器等租金 1,200千元。 0295 短程車資 │ 100│ │12.辦公室環境清潔及佈置等 520千元。 0299 特別費 │ 1,350│ │13.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐 52 0300 設備及投資 │ 7,350│ │4千元。(詳公務車輛明細表) 0306 資訊設備費 │ 5,850│ │14.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 0319 雜項設備費 │ 1,500│ │費用 2,046千元。 0400 獎補助費 │ 6│ │15.辦公機具及資訊設施維護費 2,772千元。 0481 慰問金 │ 6│ │(1)辦公器具養護費72千元。 │ │ │(2)網頁更新維護 1,000千元 │ │ │(3)公文資訊系統維護 100千元。 │ │ │(4)差勤管理系統維護 100千元。 │ │ │(5)圖書、檔案管理系統維護 300千元。 │ │ │(6)資訊設備及軟體維護費 850千元。 │ │ │(7)機房及檔案室設施維護費 350千元。 │ │ │16.正、副首長特別費 1,350千元。 │ │ │17.購置及更新個人電腦、伺服主機、印表機、 │ │ │資通安全系統及線上簽核系統等資訊軟硬體 │ │ │設備 5,850千元。 │ │ │18.購置辦公設備及其他零星設備等 1,500千元 │ │ │。 │ │ │19.退休人員三節慰問金 6千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803991000 綜合規劃發展 │預算金額│ 145,458 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 綜合規劃客家政策及法規、辦理客家文化資產之保存 藉由資料之蒐集調查,政策法規之研訂等,提昇客家 、維護與運用、辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」 政策內涵與客家文化之傳承;健全客家研究體系;促 之「新客家運動-客家文化振興﹝一﹞客家文化環境 進客家文化資產之保存與現代化運用;創造在地就業 營造及知識體系發展計畫」、「特色文化加值產業發 機會,帶動客家經濟與文化復甦;提振客家社群發展 展及社團發展與人才培育計畫」、規劃輔導推動客家 潛力,挽留人才、根留故鄉。 社會經濟發展、辦理客家人才培育、輔導客家社團創 新育成及扶植輔助。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 綜合規劃客家政策及法規 │ 50,000│企劃處 │辦理綜合規劃客家政策及法規計畫及「挑戰2008 0200 業務費 │ 9,000│ │國家發展重點計畫」之「新客家運動-客家文化 0203 通訊費 │ 1,000│ │振興(一)客家文化環境營造及知識體系發展計 0231 保險費 │ 500│ │畫」,計列業務費 9,000千元,獎補助費41,000 0241 兼職交通費 │ 1,460│ │千元,共計50,000千元,其內容如下: 0250 按日按件計資酬金 │ 1,130│ │1.舉行委員會議、諮詢委員會議,整理編印會議 0251 委辦費 │ 2,400│ │資料,輔導地方客家事務等 5,000千元。 0271 物品 │ 440│ │2.辦理客家分布與客語能力狀況資料調查研究 3 0279 一般事務費 │ 1,520│ │,000千元。 0291 國內旅費 │ 350│ │3.辦理客家文化振興條例之研究 1,000千元。 0294 運費 │ 150│ │4.獎勵及補助客家研究出版 3,000千元。 0295 短程車資 │ 50│ │5.辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客 0400 獎補助費 │ 41,000│ │家運動-客家文化振興(一)客家文化環境營 0401 對台北市政府之補助 │ 100│ │造及知識體系發展計畫」之知識體系發展部分 0402 對高雄市政府之補助 │ 100│ │,所需經費38,000千元,其內容如下: 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 800│ │(1)籌劃推動客家學術研究發展補助經費29,00 助 │ │ │0千元。 0430 政府機關間之補助 │ 25,000│ │(2)獎勵補助客家學術研究計畫經費 5,000千 0431 對國內團體及個人之 │ 15,000│ │元。 捐助 │ │ │(3)獎勵補助客家研究優良博碩士論文經費 2, │ │ │000千元。 │ │ │(4)購藏客家研究圖書資料經費 2,000千元。 02 辦理客家文化資產之規劃與 │ 10,600│企劃處 │辦理客家文化資產之保存、維護與運用及「挑戰 協調 │ │ │2008國家發展重點計畫」之「新客家運動-客家 0200 業務費 │ 10,600│ │文化振興(一)客家文化環境營造及知識體系發 0203 通訊費 │ 300│ │展計畫」,計列業務費10,600千元,其內容如下 0250 按日按件計資酬金 │ 150│ │: 0251 委辦費 │ 1,000│ │1.辦理台灣客家相關史料文獻之整理與纂修計畫 0271 物品 │ 650│ │ 1,000千元。 0279 一般事務費 │ 8,200│ │2.辦理台灣客家傳統建築、聚落、地景之保存調 0291 國內旅費 │ 300│ │查研究計畫 4,600千元。 │ │ │3.辦理客家民俗禮儀、技藝、宗教信仰之研究與 │ │ │傳承推廣計畫 5,000千元。 03 規劃輔導推動客家社會經濟 │ 84,858│企劃處 │辦理規劃輔導推動客家社會經濟發展計畫,及辦 發展 │ │ │理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客家運 0200 業務費 │ 8,688│ │動─特色文化加值產業發展及社團發展與人才培 0203 通訊費 │ 170│ │育計畫」,計列業務費 8,688千元,獎補助費76 0250 按日按件計資酬金 │ 340│ │,170千元,共計84,858千元,其內容如下: 0271 物品 │ 160│ │1.辦理客家飲食文化發展計畫(含調查研究、徵 0279 一般事務費 │ 7,588│ │選、標章、策略聯盟、主軸行銷等) 2,188千 0291 國內旅費 │ 290│ │元。 0294 運費 │ 100│ │2.輔導客家地區特色產業經營(含研討會、客家 0295 短程車資 │ 40│ │文化旅遊網站賡續維護、研發設計、發表宣傳 0400 獎補助費 │ 76,170│ │等)1,000千元。 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 57,000│ │3.辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客 助 │ │ │家運動─特色文化加值產業發展計畫」57,000 0431 對國內團體及個人之 │ 19,170│ │千元,其內容如下: 捐助 │ │ │(1)補助發展客家地區文化加值產業規劃設計 │ │ │行銷費用 7,000千元。 │ │ │(2)補助客家文化加值產業公共設施(含夥房 │ │ │、煙樓、民宿及服務中心等),所需修繕 │ │ │、購置設備費用50,000千元。 │ │ │4.辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客 │ │ │家運動─社團發展與人才培育計畫」24,670千 │ │ │元,其內容如下: │ │ │(1)辦理各項人才培育訓練計畫 4,500千元。 │ │ │(2)辦理客家社團研習 1,000千元。 │ │ │(3)輔導客家社團創新育成及扶植輔助19,170 │ │ │千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803992000 海外合作交流 │預算金額│ 46,419 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 賡續推動海內外客家事務合作及交流,擴建全球客家 增進海外客屬鄉親對客家文化之認同及向心、促進海 聯繫網站,促進族群和諧,以及持續推動客屬團體加 內外客家族群與其他族群之和諧,增進彼此情誼與瞭 入聯合國NGO組織,以提升客家族群之國際地位, 解、透過海內外客家社團交流互動以增進國際關係之 使台灣成為世界客家文化的中心。 發展,使台灣成為世界客家文化的中心。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 推動海外合作交流工作 │ 34,048│綜合處 │推動海內外客家合作交流工作,計列業務費31,1 0200 業務費 │ 31,138│ │38千元,獎補助費 2,910千元,共計34,048千元 0203 通訊費 │ 500│ │,其內容如下: 0231 保險費 │ 150│ │1.辦理2004台灣客家文化藝術節22,000千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 300│ │2.辦理海外客家社會經濟基本資料調查 2,000千 0251 委辦費 │ 1,000│ │元。 0279 一般事務費 │ 24,660│ │3.辦理全球客家文化會議及多元文化政策會議 4 0291 國內旅費 │ 50│ │,000千元。 0293 國外旅費 │ 4,418│ │4.派員參加海外客屬重要會議及交流活動,共計 0294 運費 │ 30│ │ 3,138千元,其內容如下: 0295 短程車資 │ 30│ │(1)參加日本崇正公會年會 341千元。(詳派 0400 獎補助費 │ 2,910│ │員出國計畫預算表) 0431 對國內團體及個人之 │ 2,410│ │(2)派員參加全美客家懇親大會 489千元。( 捐助 │ │ │詳派員出國計畫預算表) 0436 對外國政府及團體之 │ 500│ │(3)派員參加紐澳地區客屬公會年會 619千元 捐助 │ │ │。(詳派員出國計畫預算表) │ │ │(4)派員推動加入聯合國少數族群 NGO組織 65 │ │ │8千元。(詳派員出國計畫預算表) │ │ │(5)派員參加全美台灣傳統週活動 457千元。 │ │ │(詳派員出國計畫預算表) │ │ │(6)派員參加中南美洲客屬團體公會年度 574 │ │ │千元。(詳派員出國計畫預算表 │ │ │5.補助海內外客家事務交流合作活動 2,910千元 │ │ │,其內容如下: │ │ │(1)補助海外客家事務有關之團體返台交流活 │ │ │動經費 500千元。 │ │ │(2)補助國內客家事務有關之民間團體出國交 │ │ │流活動經費 2,410千元。 02 促進族群關係和諧 │ 12,371│綜合處 │推動台灣各族群之多元認同與促進和諧關係,列 0200 業務費 │ 12,371│ │業務費12,371千元,其內容如下: 0203 通訊費 │ 200│ │1.辦理跨族群文化交流、座談與學術研討會 8,0 0231 保險費 │ 100│ │00千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 300│ │2.營運全球客家聯繫網站 1,000千元。 0251 委辦費 │ 500│ │3.結合海內外社團組織,舉辦相關論壇、研習或 0279 一般事務費 │ 10,861│ │選派人員出國參與相關國際會議,推動加入聯 0291 國內旅費 │ 50│ │合國少數族群 NGO組織 3,371千元。 0293 國外旅費 │ 300│ │ 0294 運費 │ 30│ │ 0295 短程車資 │ 30│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803999800 第一預備金 │預算金額│ 2,000 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 第一預備金 │ 2,000│綜合處 │按經常支出總額百分之一範圍內編列。 0900 預備金 │ 2,000│ │ 0901 第一預備金 │ 2,000│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│5303993000 文化教育推展 │預算金額│ 969,916 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客家運動 廣納地方政府及民間資源,得以建立客家文化發展策 -客家文化振興、及語言復甦及傳播」計畫;舉辦客 略共識,建立完整的客家文化發展網絡;帶動各界共 家文化活動,策進、輔導地方政府及民間團體舉辦客 同參與客家文化、學術活動,提升客家學術、文化水 家文化活動,編印客家文化教材;辦理客語演講、歌 準;客語重返公共領域,提高客語使用人口及機會, 曲比賽、音樂活動及研究;推動客語教學工作;辦理 營造客語公平使用環境,建立客家語言存續發展機制 客語溝通無障礙計畫;推展客家電視、廣播等媒體工 ;提昇大眾傳播媒體及其他公共領域客家語言能見度 作。 ,豐富客家族群休閒與知識活動,並使大眾了解客家 文化,傳承客家語言及文化。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 客家學術、文藝發展之推動 │ 116,200│文教處 │辦理客家學術、文藝發展之推動與輔助計畫,計 與輔助 │ │ │列業務費46,861千元,獎補助費69,339千元,共 0200 業務費 │ 46,861│ │計 116,200千元,其內容如下: 0203 通訊費 │ 1,600│ │1.辦理客家節慶、藝術季等活動30,861千元。 0212 權利使用費 │ 5,000│ │2.辦理客家音樂發展計畫 5,000千元。 0231 保險費 │ 150│ │3.辦理客家戲劇發展計畫 3,000千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 300│ │4.補助民間團體推展客家學術文化活動26,839千 0279 一般事務費 │ 37,421│ │元。 0291 國內旅費 │ 250│ │5.補助各級地方政府、公立學校推展客家學術文 0294 運費 │ 1,290│ │化活動28,000千元。 0295 短程車資 │ 850│ │6.辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客 0400 獎補助費 │ 69,339│ │家運動-客家文化振興(一)客家文化環境營 0401 對台北市政府之補助 │ 3,200│ │造及知識體系發展計畫」之客家文化環境營造 0402 對高雄市政府之補助 │ 2,950│ │部分,所需經費22,500千元,其內容如下: 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 27,350│ │(1)推動「客家文化資源普查」工作,進行客 助 │ │ │家文化資料徵集、編纂、整理、展示、維 0431 對國內團體及個人之 │ 35,839│ │護等 5,000千元。 捐助 │ │ │(2)推動「村村客家文化上網」工作,進行展 │ │ │示內容蒐集、數位化整理、建檔及編輯等 │ │ │3,000千元。 │ │ │(3)補助地方政府及相關團體辦理客家文化設 │ │ │施活化經營 6,000千元。 │ │ │(4)推動「村村有客家藝文團隊」工作,扶植 │ │ │客家藝文團隊、文史工作室提升研究、調 │ │ │查、展演水準、企劃行銷及營運管理等 8, │ │ │500千元。 02 推展客家語言教育業務 │ 56,561│文教處 │辦理推展客家語言教育業務計畫,計列業務費32 0200 業務費 │ 32,461│ │,461千元,獎補助費24,100千元,共計56,561千 0203 通訊費 │ 1,500│ │元,其內容如下: 0212 權利使用費 │ 2,000│ │1.推動社區、學校、教育推廣中心等開設客家語 0219 其他業務租金 │ 2,500│ │言文化課程 3,500千元。 0231 保險費 │ 1,500│ │2.舉辦客家語文、鄉土歌謠、美術、研習等活動 0250 按日按件計資酬金 │ 1,000│ │ 4,000千元。 0279 一般事務費 │ 19,300│ │3.考察瑞士多族群語文政策及配套措施 361千元 0291 國內旅費 │ 1,000│ │。(詳派員出國計畫預算表) 0293 國外旅費 │ 361│ │4.補助編輯客家語言輔助教材及各式補充教材 5 0294 運費 │ 2,000│ │,000千元。 0295 短程車資 │ 1,300│ │5.補助推動客語公共領域發聲及通譯支援系統, 0400 獎補助費 │ 24,100│ │相關會議、宣導、推廣及研習活動經費 4,000 0401 對台北市政府之補助 │ 3,400│ │千元。 0402 對高雄市政府之補助 │ 3,400│ │6.辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 15,600│ │家運動-語言復甦及傳播計畫」之語言復甦部 助 │ │ │分,所需經費39,700千元,其內容如下: 0430 政府機關間之補助 │ 500│ │(1)建置客家語言教學資源中心14,600千元, 0431 對國內團體及個人之 │ 1,200│ │其內容如下: 捐助 │ │ │<1>辦理實體及數位化客家語言學習資料庫 │ │ │及教學資料庫 4,600千元。 │ │ │<2>辦理遠距教學系統計畫 5,000千元。 │ │ │<3>客語學習理論研究、教材、教學方案之 │ │ │開發及師資培訓等 5,000千元。 │ │ │(2)推動客家語文基礎建設計畫10,000千元, │ │ │其內容如下: │ │ │<1>辦理調查及建置客家語資料庫 5,500千 │ │ │元。 │ │ │<2>客語標準文字及其電腦字庫之建立 4,50 │ │ │0千元。 │ │ │(3)獎輔助幼稚園、各級學校客家語言教學及 │ │ │推動客語鄉鎮計畫15,100千元 03 推展及輔助客語傳播媒體業 │ 446,155│文教處 │辦理「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客家 務 │ │ │運動—語言復甦及傳播」計畫,計列業務費 439 0200 業務費 │ 439,850│ │,850千元,獎補助費 6,305千元,共計 446,155 0203 通訊費 │ 800│ │千元,其內容如下: 0250 按日按件計資酬金 │ 1,200│ │1.辦理及輔導相關電視台、傳播公司,推展客家 0271 物品 │ 800│ │電視媒體傳播經費 412,500千元,其內容如下 0279 一般事務費 │ 436,100│ │: 0291 國內旅費 │ 250│ │(1)委託設立客家電視頻道,辦理相關頻道、 0294 運費 │ 200│ │節目傳送、攝影棚、剪接、配音、看片等 0295 短程車資 │ 500│ │器材與設備租用、製播節目及專業服務及 0400 獎補助費 │ 6,305│ │業務執行等費用 400,000千元。 0431 對國內團體及個人之 │ 6,305│ │(2)委請電視台、傳播公司製播推廣客家語言 捐助 │ │ │、文化等電視節目12,500千元。 │ │ │2.推展客家廣播媒體傳播,輔助客語電台組成全 │ │ │國聯播網,拓展客家廣播節目市場經費28,155 │ │ │千元,其內容如下: │ │ │(1)推動客家廣播全國聯播網工作,聯合播送 │ │ │優質節目,以提升市場競爭能力 8,350千 │ │ │元。 │ │ │(2)建置全球客家網路廣播平台 7,000千元。 │ │ │(3)甄選製播優質客家廣播節目,提升客語廣 │ │ │播之主流地位 6,500千元。 │ │ │(4)補助製播客語廣播節目,發揮客家廣播文 │ │ │化傳播功能 6,305千元。 │ │ │3.推展客家平面媒體傳播,充實報章、雜誌等平 │ │ │面媒體之客家文化內涵,以活絡客家文化產業 │ │ │市場 3,500千元。 │ │ │4.舉辦客家廣播、電視等媒體傳播相關研習會、 │ │ │研討會、座談會等活動,及辦理推展電視、廣 │ │ │播、平面等媒體業務,邀集相關機關、團體、 │ │ │學者專家進行研商、審查、評選等事項 2,000 │ │ │千元。 04 協助興(修)建客家文化設 │ 351,000│企劃處 │推動「挑戰2008國家發展重點計畫」之「新客家 施 │ │ │運動-客家文化振興(二)客家文化設施興(修 0200 業務費 │ 1,000│ │)建計畫」,計列業務費 1,000千元,獎補助費 0203 通訊費 │ 100│ │ 350,000千元,共計 351,000千元,其內容如下 0250 按日按件計資酬金 │ 150│ │: 0271 物品 │ 200│ │1.辦理客家文化設施興(修)建計畫推動諮詢小 0279 一般事務費 │ 350│ │組輔導及審查工作 1,000千元。 0291 國內旅費 │ 200│ │2.規劃推動客家文化園區,包括屏東縣、苗栗縣 0400 獎補助費 │ 350,000│ │、台東縣、桃園縣、台北縣及新竹縣等共六處 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 350,000│ │,及協助鄉(鎮、市、區)公所興(修)客家 助 │ │ │文化(文物、文學)館 350,000千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |