客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國101年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 2 │ │ │ │行政院主管 │ 3,285,324│ 3,295,324│ -10,000│ │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │28 │ │ │客家委員會及所屬 │ 3,285,324│ 3,295,324│ -10,000│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 283,136│ 290,142│ -7,006│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 162,209│ 162,674│ -465│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費95,953千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇等經費2,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費66,256千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置文具紙張及印刷資料等經費2,664千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 118,927│ 125,468│ -6,541│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃客家政策及法規經費36,691千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列3,616千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費13,558千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理客家基礎資料調查研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費2,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發展計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費146,984千元,分6年辦理,97至100年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列88,542千元,本年度續編第5年經費23,13 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元,較上年度減列1,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.發展研究暨管制考核計畫22,186千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列236千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理客家基礎資料之調查研究6,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫」總經費49,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,分3年辦理,100年度已編列13,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第2年經費13,981千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)數位臺灣客家庄─臺灣客家圖書數位典藏計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費11,205千元,分5年辦理,97至100年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列9,000千元,本年度續編最後1年經費2,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海外合作交流第2期計畫,總經費327,037千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 6年辦理,97至100年度已編列173,548千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第5年經費60,050千元,較上年度減列3,161 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 3,002,188│ 3,005,182│ -2,994│ │ │ │ │5303992000 │ │ │ │ │ │4 │ │客家文化產業發展 │ 147,668│ 155,440│ -7,772│客家特色產業發展第2期計畫,總經費923,825千元, │ │ │ │ │ │ │ │分6年辦理,97至100年度已編列547,012千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編第5年經費147,668千元,較上年度減列7,772 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 1,544,259│ 867,281│ 676,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫總經費1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,500千元,分6年辦理,97至100年度已編列834, │ │ │ │ │ │ │ │ 686千元,本年度續編第5年經費234,215千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列12,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展客家語言教育業務經費185,736千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列9,090千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,041,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分6年辦理,97至100年度已編列588,974千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第5年經費176,462千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列9,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全球華人之客家語言文化數位計畫,總經費56,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,分5年辦理,97至100年度已編列47,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續編最後1年經費9,274千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費1,087,45 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,較上年度增列700,135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理客家文化生活環境營造計畫,總經費3,674, │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元,分6年辦理,97至100年度已編列1,448 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元,本年度續編第5年經費1,084,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列700,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導及審查等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費3,054千元,較上年度減列304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.客家文化資產之規劃與協調經費36,854千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列1,740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費12,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列保存臺灣客家重要史料與文獻及 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵補助客家優良出版品等經費1,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資源普查計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫,總經費112,917千元,分6年辦理,97至100 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列68,843千元,本年度續編第5年經費1 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,657千元,較上年度減列707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)數位臺灣客家庄─臺灣客庄文化數位化典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費15,000千元,分5年辦理,97至100年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列12,000千元,本年度續編最後1年經費3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)數位臺灣客家庄─行銷推廣典藏計畫,總經費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,695千元,分5年辦理,97至100年度已編列19,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,本年度續編最後1年經費4,121千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列339千元。 │ │ │ │5303994000 │ │ │ │ │ │6 │ │傳播行銷推展 │ 651,905│ 686,105│ -34,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.客家傳播發展第2期計畫,總經費4,214,507千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分6年辦理,97至100年度已編列2,562,355千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編第5年經費649,805千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.數位臺灣客家庄─臺灣客家影音數位典藏計畫,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,500千元,分5年辦理,97至100年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,400千元,本年度續編最後1年經費2,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │5303995000 │ │ │ │ │ │7 │ │客家文化發展中心規劃 │ 658,356│ 1,296,356│ -638,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與營運 │ │ │ │1.人員維持費32,407千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇等經費773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,450千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置辦公室設備等經費445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.苗栗園區營運及設施管理計畫經費225,453千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列755,524千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理臺灣客家文物數位典藏計畫及系統建置等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費3,305千元,較上年度增列200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)苗栗園區營運管理計畫經費45,648千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列客家文化資產研究及典藏計畫等經費17,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理苗栗園區設施管理計畫經費176,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理臺灣客家文化中心-苗栗園區第一期 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣,所列950,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.六堆園區營運及設施管理計畫經費269,147千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列5,703千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)六堆園區營運管理計畫經費45,647千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列客家文化資產研究及典藏計畫等經費22,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增辦理六堆園區設施管理計畫經費223,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理臺灣客家文化中心-六堆園區第一期 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣,所列206,400千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理臺灣客家文化中心─南北園區第二期開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費122,899千元。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |