客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫 一百零一年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803990100 一般行政 │預算金額│ 162,209 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 推行本會一般行政管理工作。 配合業務,支援本會各業務單位之各項工作計畫,以 安定工作環境,順利推行業務,達成施政目標。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 95,953│人事室 │依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 0100 人事費 │ 95,953│ │人事費,計列95,953千元,其內容如下: 0102 政務人員待遇 │ 4,277│ │1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等79人 0103 法定編制人員待遇 │ 56,609│ │ 待遇64,906千元。 0104 約聘僱人員待遇 │ 1,620│ │2.獎金13,012千元,包括考績獎金、年終工作獎 0105 技工及工友待遇 │ 2,400│ │ 金及特殊功勳獎賞。 0111 獎金 │ 13,012│ │3.其他給與2,365千元,包括休假補助及車票費 0121 其他給與 │ 2,365│ │ 補助。 0131 加班值班費 │ 5,103│ │4.加班值班費5,103千元,包括超時加班費及不 0143 退休離職儲金 │ 5,371│ │ 休假加班費。 0151 保險 │ 5,196│ │5.退休離職儲金5,371千元,包括公務人員、約 │ │ │ 聘僱人員及技工工友提撥金。 │ │ │6.保險5,196千元,包括公務人員健保、公保及 │ │ │ 勞保保險補助。 02 基本行政工作維持 │ 66,256│秘書室 │基本行政工作維持,計列業務費60,174千元,設 0200 業務費 │ 60,174│ │備及投資6,052千元,獎補助費30千元,共計66, 0201 教育訓練費 │ 320│ │256千元,其內容如下: 0202 水電費 │ 1,718│ │1.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講等經 0203 通訊費 │ 1,000│ │ 費320千元。 0215 資訊服務費 │ 3,500│ │2.辦理性別主流化培訓課程及召開「性別平等專 0219 其他業務租金 │ 35,350│ │ 案小組」會議45千元。 0221 稅捐及規費 │ 64│ │3.辦公室租金水電費及大樓管理費等35,696千元 0231 保險費 │ 240│ │ 。 0250 按日按件計資酬金 │ 97│ │4.租賃公務車輛經費500千元。 0271 物品 │ 859│ │5.網際網路專線租賃使用費400千元;業務聯繫 0279 一般事務費 │ 15,369│ │ 所需郵資、快遞及電話費等600千元。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 97│ │6.辦公場所及設備保險費150千元。 費 │ │ │7.事務勞力替代方案及業務委外費用10,000千元 0291 國內旅費 │ 130│ │ 。 0294 運費 │ 50│ │8.替代役管理費用1,418千元。 0295 短程車資 │ 120│ │9.警衛事務服務費用800千元。 0299 特別費 │ 1,260│ │10.購置辦公用非消耗性用品419千元。 0300 設備及投資 │ 6,052│ │11.員工文康活動費303千元。 0306 資訊軟硬體設備費 │ 4,552│ │12.文具紙張及印刷費用等225千元。 0319 雜項設備費 │ 1,500│ │13.辦公器具、事務機器等租金1,350千元。 0400 獎補助費 │ 30│ │14.辦公室環境清潔及佈置等335千元。 0475 獎勵及慰問 │ 30│ │15.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐480 │ │ │ 千元。 │ │ │16.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 │ │ │ 費用300千元。 │ │ │17.辦公場所及辦公機具維護費用573千元。 │ │ │18.辦理工程施工查核暨公共建設督導會報業務 │ │ │ 經費1,500千元。 │ │ │19.辦公機具及資訊設備養護費3,500千元。 │ │ │ (1)差勤、公文線上簽核等系統維護1,600千元 │ │ │ 。 │ │ │ (2)資訊硬體設備暨軟體維護服務1,000千元。 │ │ │ (3)不斷電系統、網路、電話交換機系統、資 │ │ │ 料庫備援系統維護600千元。 │ │ │ (4)機房及檔案室養護費300千元。 │ │ │20.正、副首長特別費1,260千元,其中首長特別 │ │ │ 費每月53千元、副首長特別費每月26千元。 │ │ │21.資訊軟硬體設備費:4,552千元。 │ │ │ (1)汰換個人電腦、印表機、伺服主機、增購 │ │ │ 公文線上簽核伺服主機及專業掃瞄器,以 │ │ │ 及更新資訊週邊設備等2,000千元。 │ │ │ (2)整合並擴充內部行政管理系統功能及強化 │ │ │ 內部各應用系統間連結功能計1,752千元。 │ │ │ (3)加強整體資通安全機制及流量、提升備援 │ │ │ 系統功能、加強防毒及入侵偵測系統功能8 │ │ │ 00千元。 │ │ │22.購置辦公設備及其他零星設備等1,500千元。 │ │ │23.退休人員三節慰問金30千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803991000 綜合規劃發展 │預算金額│ 118,927 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 辦理本會第2期中長程計畫之「客家文化振興計畫」 藉由資料之蒐集調查,政策法規之研定,建立中央與 、「海外合作交流計畫」;辦理綜合規劃客家政策及 地方協調及整合之機制等,確保客家事務之合法地位 法規相關事務,推動研究發展及計畫管考,推展海內 ,確立客家文化的未來願景及施政方針;永續發展客 外客家交流活動、客家青年築夢計畫、建構及維運海 家知識體系;促進全球客家連結,培育客家青年種子 外客家資料及聯繫網絡等。 ,逐步建設臺灣成為全球客家文化交流中心。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 綜合規劃客家政策及法規 │ 36,691│綜合規劃處 │辦理綜合規劃客家政策及法規、「客家文化振興 0200 業務費 │ 13,558│ │第2期計畫-知識體系發展計畫」,計列業務費1 0203 通訊費 │ 1,400│ │3,558千元,獎補助費23,133千元,共計36,691 0231 保險費 │ 300│ │千元,其內容如下: 0241 兼職費 │ 1,450│ │1.辦理召開委員會議、客家學術發展委員會2,50 0250 按日按件計資酬金 │ 1,900│ │ 0千元。 0271 物品 │ 800│ │2.辦理全國客家會議、客家行政首長會議及協調 0279 一般事務費 │ 5,208│ │ 輔導地方客家事務5,058千元。 0291 國內旅費 │ 1,100│ │3.辦理客家貢獻獎評選及其他學術行銷活動6,00 0294 運費 │ 800│ │ 0千元。 0295 短程車資 │ 600│ │4.辦理「客家文化振興第2期款─知識體系發展 0400 獎補助費 │ 23,133│ │ 計畫」,計畫期程97-102年,總經費146,984 0432 對特種基金之補助 │ 11,133│ │ 千元,以前年度編列88,542千元,本年度編列 0438 對私校之獎助 │ 4,000│ │ 獎補助費23,133千元,以後年度經費需求35,3 0441 對學生之獎助 │ 1,000│ │ 09千元。 0476 其他補助及捐助 │ 7,000│ │ (1)補助大學校院客家學術機構發展客家學術 │ │ │ 研究經費15,133千元。 │ │ │ (2)獎助客家學術研究計畫經費4,000千元。 │ │ │ (3)獎助客家研究優良博碩士論文經費3,000千 │ │ │ 元。 │ │ │ (4)獎助客家研究所學生及成績優良經費1,000 │ │ │ 千元。 02 發展研究暨管制考核 │ 22,186│綜合規劃處 │辦理研究發展及管制考核、「數位典藏與數位學 0200 業務費 │ 22,186│ │習國家型科技計畫」及「臺灣客家知識體系深耕 0203 通訊費 │ 400│ │計畫」,本年度編列業務費22,186千元,其內容 0231 保險費 │ 300│ │如下: 0241 兼職費 │ 1,000│ │1.辦理客家基礎資料之調查研究6,000千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 1,500│ │2.辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫」一般型計 0271 物品 │ 300│ │ 畫,計畫期程100-102年,總經費49,681千元 0279 一般事務費 │ 17,486│ │ ,以前年度編列13,850千元,本年度編列13,9 0291 國內旅費 │ 600│ │ 81千元,以後年度編列21,850千元,係辦理本 0294 運費 │ 300│ │ 土化及跨領域整合型客家研究,客家知識體系 0295 短程車資 │ 300│ │ 績效評估等相關工作。 │ │ │3.辦理「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」 │ │ │ ─拓展臺灣數位典藏分項計畫─「數位臺灣客 │ │ │ 家庄」之「臺灣客家圖書數位典藏計畫」,計 │ │ │ 畫期程97-101年,總經費11,205千元,以前年 │ │ │ 度編列9,000千元,本年度編列經費2,205千元 │ │ │ ,係辦理建置與蒐集臺灣當代客籍文學作家相 │ │ │ 關資料,客家相關圖書及論文數位化典藏、資 │ │ │ 料庫查詢檢索系統等相關工作。 03 推動海外合作交流工作 │ 60,050│綜合規劃處 │辦理海外合作交流第2期計畫,推動海內外客家 0200 業務費 │ 41,755│ │合作交流,促進族群和諧,計畫期程97-102年, 0203 通訊費 │ 1,000│ │總經費327,037千元,以前年度編列173,548千元 0219 其他業務租金 │ 500│ │,本年度編列60,050千元,計列業務費41,755千 0231 保險費 │ 300│ │元,獎補助費18,295千元,以後年度經費需求共 0250 按日按件計資酬金 │ 800│ │計93,439千元,其內容如下: 0279 一般事務費 │ 36,191│ │1.為推動全球客家連結,辦理全球客家文化交流 0291 國內旅費 │ 800│ │ 相關論壇、研習、會議及推動參與國際性之非 0293 國外旅費 │ 864│ │ 政府組織和活動21,000千元。 0294 運費 │ 1,000│ │2.為建構海外客家資料及聯繫交流網路,辦理海 0295 短程車資 │ 300│ │ 外客家資料蒐集、整理、出版及維運海外客家 0400 獎補助費 │ 18,295│ │ 聯繫交流網路平台等5,891千元。 0403 對直轄市政府之補助 │ 940│ │3.派員參加海外客屬重要會議及交流活動864千 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 1,000│ │ 元。 助 │ │ │ (1)參加日本東京崇正公會及關西崇正會年會4 0432 對特種基金之補助 │ 1,700│ │ 36千元。 0436 對外之捐助 │ 4,365│ │ (2)參加東南亞地區客屬團體年會428千元。 0437 對國內團體之捐助 │ 5,510│ │4.辦理海內外客家事務、學術、藝文、教學、展 0438 對私校之獎助 │ 900│ │ 演等交流合作活動等計畫暨補捐助機關、直轄 0476 其他補助及捐助 │ 3,880│ │ 市政府、縣市政府及社團辦理,計列業務費12 │ │ │ ,000千元,獎補助費14,515千元,共計26,515 │ │ │ 千元。 │ │ │5.為鼓勵客家青年出國參與志工服務、研習、進 │ │ │ 修、觀摩、訪問,拓展國際視野,辦理推廣暨 │ │ │ 補助青年辦理築夢計畫,計列業務費2,000千 │ │ │ 元,獎補助費3,780千元,共計5,780千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3803999800 第一預備金 │預算金額│ 2,000 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 第一預備金 │ 2,000│秘書室 │按經常支出總額百分之一範圍內編列。 0900 預備金 │ 2,000│ │ 0901 第一預備金 │ 2,000│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│5303992000 客家文化產業發展 │預算金額│ 147,668 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 落實客家基本法,並辦理本會第2期中長程計畫之「 為帶動客庄產業經濟之發展,提升客家文化振興,透 客家特色產業發展計畫」,規劃輔導推動客家社會經 過輔導改善現有客家地區產業體質,輔以文化及故事 濟發展及客家特色產業輔導創新育成及行銷推廣。 包裝,提高其附加價值,提升其市場競爭力,協助客 家文化重點發展區,補助各縣市政府、民間團體辦理 推動特色文化加值產業發展計畫,提升其能見度與附 加價值,進而帶動客家文化之創新推廣輔導客家文化 產業升級及行銷推廣、活絡客庄經濟效益。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 客家文化產業輔導創新育成 │ 73,834│產業經濟處 │辦理規劃輔導推動客家社會經濟發展及「客家特 0200 業務費 │ 36,079│ │色產業發展第2期計畫」,計畫期程97-102年, 0203 通訊費 │ 1,200│ │總經費923,825千元,以前年度編列547,012千元 0219 其他業務租金 │ 15,000│ │,本年度編列147,668千元,以後年度經費需求2 0250 按日按件計資酬金 │ 1,800│ │29,145千元。其中辦理客家文化產業輔導創新育 0271 物品 │ 1,000│ │成計畫部分,本年度計列業務費36,079千元,獎 0279 一般事務費 │ 14,179│ │補助費37,755千元,共計73,834千元,其內容如 0291 國內旅費 │ 1,500│ │下: 0294 運費 │ 800│ │1.辦理客家特色產業輔導計畫25,000千元。 0295 短程車資 │ 600│ │2.辦理人才培育及產業創新研發11,079千元。 0400 獎補助費 │ 37,755│ │3.補捐助縣市政府及民間團體辦理客家文化加值 0403 對直轄市政府之補助 │ 7,000│ │ 產業規劃設計及行銷推廣17,755千元。 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 22,000│ │4.補助客家文化加值產業公共設施20,000千元。 助 │ │ │ 0437 對國內團體之捐助 │ 8,755│ │ 02 客家文化產業行銷推廣 │ 73,834│產業經濟處 │辦理規劃輔導推動客家社會經濟發展及「客家特 0200 業務費 │ 73,834│ │色產業發展第2期計畫」,計畫期程97-102年, 0203 通訊費 │ 1,200│ │總經費923,825千元,以前年度編列547,012千元 0219 其他業務租金 │ 25,000│ │,本年度編列147,668千元,以後年度經費需求2 0250 按日按件計資酬金 │ 2,000│ │29,145千元。其中辦理客家文化產業行銷推廣計 0271 物品 │ 1,000│ │畫部分,計列業務費73,834千元,共計73,834千 0279 一般事務費 │ 41,734│ │元,其內容如下: 0291 國內旅費 │ 1,500│ │1.辦理客家特色商品整合行銷計畫30,000千元。 0294 運費 │ 800│ │2.辦理客家美食推廣發展計畫13,834千元。 0295 短程車資 │ 600│ │3.辦理客家區域產經整合發展計畫,按客家文化 │ │ │ 重點發展區之各鄉(鎮、市、區)劃分為五個區 │ │ │ 域,依五大區域產經整合與發展30,000千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│5303993000 文化教育推展 │預算金額│ 1,544,259 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 辦理本會第2期中長程計畫之「客家文化振興計畫」 廣納地方政府及民間資源,整合客家文化發展策略, 、「客家語言發展計畫」及「客家文化生活環境營造 建立完整的客家文化發展網絡;形塑客庄特色節慶, 計畫」,辦理全國提升客家文化創新價值之民俗、文 帶動各界共同參與客家文化、學術活動,提升客家學 化、藝術活動;辦理客家日、客家文化重點發展區活 術文化水準及客家文化創新價值;加強推動客家文化 動;扶植客家藝文團隊成長及創新計畫;辦理客家學 資產保存與現代化運用;結合客語家庭、學校、社區 術文化、客家桐花祭、六堆嘉年華等藝文下鄉活動; 、公事場所及網路環境,全面提升客家語言存續發展 辦理客庄十二大節慶;辦理客家文化資產之規劃與協 機制;營造優質客家文化發展環境,形成客家文化網 調;編印客家文化教材;辦理客語歌曲比賽、音樂活 絡。推動客家聚落空間文化資產保存、恢復及發展再 動及研究;建立客語薪傳師制度,推動客語家庭,落 利用計畫,以延伸客家文化的歷史軌跡。有效提升客 實學校客語教學;辦理客語能力分級認證;推動公事 庄生活環境景觀及館舍營運管理效益,彰顯客家文化 客語無障礙計畫;建置客家語言文化數位學習網站; 資產風貌。 輔導地方政府營造客家文化生活環境。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 客家學術、文藝發展之推動 │ 234,215│文化教育處 │辦理客家學術、文藝發展之推動與輔助計畫及「 與輔助 │ │ │客家文化振興第2期計畫-文藝發展計畫」,計 0200 業務費 │ 71,815│ │畫期程97-102年,總經費1,449,500千元,以前 0203 通訊費 │ 1,000│ │年度編列834,686千元,本年度編列234,215千元 0212 權利使用費 │ 1,000│ │,計列業務費71,815千元,獎補助費162,400千 0231 保險費 │ 500│ │元,以後年度經費需求380,599千元,其內容如 0250 按日按件計資酬金 │ 1,500│ │下: 0279 一般事務費 │ 59,815│ │1.辦理提升客家文化創新價值之學術、藝術、民 0291 國內旅費 │ 3,000│ │ 俗、文化、全國客家日、客家文化重點發展區 0294 運費 │ 3,000│ │ 活動;暨補助及捐助政府機關、民間團體、學 0295 短程車資 │ 2,000│ │ 校及社區辦理,計列業務費27,000千元,補助 0400 獎補助費 │ 162,400│ │ 費61,900千元,共計88,900千元。 0403 對直轄市政府之補助 │ 24,000│ │2.辦理扶植客家藝文團隊成長及創新發展客家表 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 83,000│ │ 演藝術暨捐助民間團體辦理,計列業務費17,0 助 │ │ │ 00千元,補助費10,000千元,共計27,000千元 0437 對國內團體之捐助 │ 55,400│ │ 。 │ │ │3.辦理客家學術文化、客家桐花祭、六堆嘉年華 │ │ │ 等藝文下鄉活動暨補助政府機關、公立學校、 │ │ │ 社區及社團辦理,計列業務費23,815千元,補 │ │ │ 助費40,500千元,共計64,315千元。 │ │ │4.辦理、促進與提升客庄十二大節慶活動暨補助 │ │ │ 及捐助政府機關、民間團體、學校及社區辦理 │ │ │ ,計列業務費4,000千元,補助費50,000千元 │ │ │ ,共計54,000千元。 02 推展客家語言教育業務 │ 185,736│文化教育處 │辦理推展客家語言發展計畫業務,計列業務費88 0200 業務費 │ 88,674│ │,674千元,獎補助費97,062千元,共計185,736 0203 通訊費 │ 3,000│ │千元。其內容如下: 0212 權利使用費 │ 3,000│ │1.辦理「客家語言發展第2期計畫」,計畫期程9 0231 保險費 │ 2,500│ │ 7-102年,總經費1,041,391千元,以前年度編 0250 按日按件計資酬金 │ 3,000│ │ 列588,974千元,本年度編列176,462千元,以 0279 一般事務費 │ 70,324│ │ 後年度經費需求275,955千元,其內容如下: 0291 國內旅費 │ 2,000│ │ (1)建置客語資料庫、辦理客語相關競賽及推 0293 國外旅費 │ 350│ │ 廣活動19,250千元。 0294 運費 │ 3,000│ │ (2)補助及捐助政府機關、民間團體、學校、 0295 短程車資 │ 1,500│ │ 社區辦理客語薪傳教育推廣,計列補助費7 0400 獎補助費 │ 97,062│ │ ,462千元。 0403 對直轄市政府之補助 │ 16,500│ │ (3)辦理全國客語能力分級認證暨補助及捐助 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 26,500│ │ 政府機關、學校、社區辦理認證推廣,計 助 │ │ │ 列業務費53,150千元,獎補助費12,000千 0430 政府機關間之補助 │ 2,000│ │ 元,共計65,150千元。 0437 對國內團體之捐助 │ 6,462│ │ (4)辦理客語薪傳推廣暨捐助薪傳師辦理,計 0438 對私校之獎助 │ 10,480│ │ 列業務費5,500千元,補助費24,120千元, 0441 對學生之獎助 │ 11,000│ │ 共計29,620千元。 0476 其他補助及捐助 │ 24,120│ │ (5)補助及捐助直轄市、各縣市辦理推動客語 │ │ │ 生活學校計畫及推廣,計列業務費700千元 │ │ │ ,獎補助費45,480千元,共計46,180千元 │ │ │ 。 │ │ │ (6)辦理推動公事客語無障礙環境計畫暨補助 │ │ │ 及捐助政府機關、民間團體辦理,計列業 │ │ │ 務費450千元,補助費8,000千元,共計8,4 │ │ │ 50千元。 │ │ │ (7)考察芬蘭之教育制度及家庭教育之推廣350 │ │ │ 千元。 │ │ │2.辦理「數位典藏與數位學習國家型科技計畫─ │ │ │ 全球華人之客家語言文化數位計畫」,建置客 │ │ │ 家語言文化數位學習網及推廣,計畫期程97-1 │ │ │ 01年,總經費56,591千元,以前年度編列47,3 │ │ │ 17千元,本年度編列9,274千元。 03 協助營造客家文化生活環境 │ 1,087,454│文化教育處 │辦理協助營造客家文化生活環境計畫,計列業務 │ │產業經濟處 │費33,454千元,獎補助費1,054,000千元,共計1 0200 業務費 │ 33,454│ │,087,454千元,其內容如下: 0203 通訊費 │ 560│ │1.辦理客家文化生活環境營造計畫輔導審查及培 0250 按日按件計資酬金 │ 1,240│ │ 訓課程等3,054千元。 0271 物品 │ 1,500│ │2.辦理客家文化生活環境計畫,計畫期程97-102 0279 一般事務費 │ 26,844│ │ 年,總經費3,674,300千元,以前年度編列1,4 0291 國內旅費 │ 2,800│ │ 48,490千元,本年度編列1,084,400千元,計 0294 運費 │ 190│ │ 列業務費30,400千元,獎補助費1,054,000千 0295 短程車資 │ 320│ │ 元,以後年度經費需求1,141,410千元,其內 0400 獎補助費 │ 1,054,000│ │ 容如下: 0403 對直轄市政府之補助 │ 308,000│ │ (1)辦理客家文化環境營造之資源調查、活動 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 716,000│ │ 文宣、展示推廣設施及輔導機制建置等30, 助 │ │ │ 400千元。 0437 對國內團體之捐助 │ 30,000│ │ (2)補助地方政府辦理客家文化生活環境營造 │ │ │ 等計畫454,000千元。 │ │ │ (3)補助地方政府辦理客家社區聚落空間保存 │ │ │ 及再利用等計畫120,000千元。 │ │ │ (4)補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦 │ │ │ 理客家文化設施活化及館舍聯營輔導等計 │ │ │ 畫180,000千元。 │ │ │ (5)補助地方政府辦理客家文化重點發展區先 │ │ │ 期資源調查暨整體規劃及聚落特色風貌等 │ │ │ 計畫100,000千元。 │ │ │ (6)補助地方政府辦理客家文化加值產業公共 │ │ │ 設施200,000千元。 04 辦理客家文化資產之規劃與 │ 36,854│文化教育處 │辦理客家文化資產保存、活化及運用與「數位典 協調 │ │ │藏與數位學習國家型科技發展計畫」,計列業務 0200 業務費 │ 32,404│ │費32,404千元,獎補助費4,450千元,共計36,85 0203 通訊費 │ 700│ │4千元,其內容如下: 0250 按日按件計資酬金 │ 1,700│ │1.辦理客家族群文化專題研究計畫,協調客家文 0271 物品 │ 700│ │ 化資產保存相關事宜2,426千元。 0279 一般事務費 │ 27,954│ │2.辦理籌編出版「臺灣客家系列叢書」、客家論 0291 國內旅費 │ 800│ │ 文及相關行銷推廣計畫,協助客家文化保存5, 0294 運費 │ 350│ │ 200千元。 0295 短程車資 │ 200│ │3.補捐助政府機關、學校、出版機構、民間團體 0400 獎補助費 │ 4,450│ │ 及個人辦理客家優良出版品計畫4,450千元。 0403 對直轄市政府之補助 │ 150│ │4.辦理「客家文化振興第2期計畫-客庄文化資 0410 對臺灣省各縣市之補 │ 150│ │ 源普查計畫」,計畫期程97-102年,總經費11 助 │ │ │ 2,917千元,以前年度編列68,843千元,本年 0432 對特種基金之補助 │ 100│ │ 度編列17,657千元,以後年度經費需求26,417 0437 對國內團體之捐助 │ 2,250│ │ 千元,係辦理客庄文化資源調查、研究等相關 0438 對私校之獎助 │ 100│ │ 工作。 0476 其他補助及捐助 │ 1,700│ │5.辦理「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」 │ │ │ ─拓展臺灣數位典藏分項計畫─「數位臺灣客 │ │ │ 家庄」之「臺灣客庄文化數位典藏計畫」,計 │ │ │ 畫期程97-101年,總經費15,000千元,以前年 │ │ │ 度編列12,000千元,本年度編列3,000千元, │ │ │ 係辦理客庄文化資源普查資料數位化典藏、資 │ │ │ 料庫查詢檢索系統、研究及加值應用等相關工 │ │ │ 作。 │ │ │6.辦理「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」 │ │ │ ─拓展臺灣數位典藏分項計畫─「數位臺灣客 │ │ │ 家庄」之「行銷推廣典藏計畫」,計畫期程97 │ │ │ -101年,總經費23,695千元,以前年度編列19 │ │ │ ,574千元,本年度編列4,121千元,係辦理「 │ │ │ 客家文物」、「客庄文化」、「客家圖書」及 │ │ │ 「客家影音」等典藏計畫之成果整合、推廣行 │ │ │ 銷、加值應用及聯合目錄統整等相關工作。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│5303994000 傳播行銷推展 │預算金額│ 651,905 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 辦理本會第2期中長程計畫之「客家傳播發展計畫」 提升大眾傳播媒體及其他公共領域客家語言能見度, ,推展客家電視廣播媒體、推動設立全國性客家廣播 維護客家族群傳播權益、豐富傳播媒體之多元文化內 電台、委託及輔導製播優質廣電節目;辦理推動客家 涵,並使大眾了解客家文化,促進族群間之交流與和 整合行銷傳播計畫,辦理電視、電影、廣播、平面、 諧;輔助客家傳播產業發展,並培育客家傳播人才, 事件行銷、網路、戶外、手機等媒體通路整合行銷宣 以建構健全發展之客家傳播環境,活絡客家文化產業 傳、辦理客家文化海外整合行銷宣傳、國內及國際新 市場;營造優質客家文化發展環境,形成客家文化網 聞媒體之公關聯繫與新聞發布、資料建檔,傳播客家 絡。 新印象。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 推展及輔導客家傳播媒體業 │ 532,956│傳播行銷處 │1.辦理「客家傳播發展第2期計畫」,計畫期程9 務 │ │ │ 7-102年,總經費4,214,507千元,以前年度編 0200 業務費 │ 472,956│ │ 列2,562,355千元,本年度編列649,805千元, 0203 通訊費 │ 1,000│ │ 以後年度需求1,002,347千元,其中辦理推展 0250 按日按件計資酬金 │ 3,850│ │ 輔助客家傳播媒體業務計畫,計列業務費470, 0271 物品 │ 1,000│ │ 856千元,獎補助費60,000千元,共計530,856 0279 一般事務費 │ 465,806│ │ 千元,其內容如下: 0291 國內旅費 │ 500│ │ (1)委託設立客家電視頻道,辦理相關頻道提 0294 運費 │ 500│ │ 供、節目傳輸、攝影棚租用、後製剪接、 0295 短程車資 │ 300│ │ 配音及各類節目製播、採購等402,700千元 0400 獎補助費 │ 60,000│ │ 。 0437 對國內團體之捐助 │ 60,000│ │ (2)委託製播推廣客語教學、文化及音樂等電 │ │ │ 視節目40,000千元。 │ │ │ (3)運用廣播電台或網路、多媒體傳播,推廣 │ │ │ 優質客家語言及文化節目24,156千元。 │ │ │ (4)補助民營電臺、電視臺、傳播公司及相關 │ │ │ 團體製播優質客語廣播、客家議題電視及 │ │ │ 電影60,000千元。 │ │ │ (5)辦理客家影音人才培育,儲備客家傳播人 │ │ │ 才4,000千元。 │ │ │2.辦理「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」 │ │ │ ─拓展臺灣數位典藏分項計畫─「數位臺灣客 │ │ │ 家庄」之「臺灣客家影音數位典藏計畫」,計 │ │ │ 畫期程97-101年,總經費10,500千元,以前年 │ │ │ 度編列8,400千元,本年度編列建置數位影音 │ │ │ 資料庫及推廣平台2,100千元。 02 推動客家整合行銷傳播業務 │ 118,949│傳播行銷處 │辦理「客家傳播發展第2期計畫」,計畫期程97- 0200 業務費 │ 118,949│ │102年,總經費4,214,507千元,以前年度編列2, 0203 通訊費 │ 800│ │562,355千元,本年度編列649,805千元,以後年 0250 按日按件計資酬金 │ 2,300│ │度需求1,002,347千元,其中辦理推動客家整合 0271 物品 │ 1,000│ │行銷傳播業務計畫,計列業務費118,949千元, 0279 一般事務費 │ 112,049│ │其內容如下: 0291 國內旅費 │ 1,200│ │1.推廣客家語言、文化、旅遊、產業等類型之宣 0293 國外旅費 │ 300│ │ 傳短片、廣播廣告、平面媒體素材企劃設計製 0294 運費 │ 500│ │ 作費10,000千元。 0295 短程車資 │ 800│ │2.辦理電視、電影、廣播等媒體通路整合行銷宣 │ │ │ 傳託播費33,349千元。 │ │ │3.辦理國內平面媒體通路刊登30,000千元。 │ │ │4.辦理客家新印象傳播計畫,增強多元族群之溝 │ │ │ 通理解12,000千元。 │ │ │5.辦理事件行銷、網路、戶外、手機等其他媒體 │ │ │ 通路整合行銷宣傳費11,700千元。 │ │ │6.辦理客家文化海外整合行銷宣傳,提升客家國 │ │ │ 際能見度16,600千元。 │ │ │7.辦理國內及國際新聞媒體之公關聯繫與新聞發 │ │ │ 布、資料建檔等費用5,000千元。 │ │ │8.考察「京都祇園祭」及「大阪天神祭」國際宣 │ │ │ 傳策略並拜會相關單位交流經驗300千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│5303995000 客家文化發展中心規劃與營運 │預算金額│ 658,356 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 1.辦理各項研究、獎勵培育及文化交流計畫,以累積 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 園區基礎能量,促進客家文化及產業之發展,達成 3.辦理客家文化園區展示、教育推廣及文化活動等工 客家研究中心及產業交流中心之目標。 作。。 2.強化園區功能,提供優質安全的客家文化園區供遊 4.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 客接觸客家藝術與文化活動。 5.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以 及在地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文 化資產網絡,提昇客家文化新價值。 4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫,以提供客 家文化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣 的平台。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 32,407│客家文化發展 │依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 │ │中心 │人事費,計列32,407千元,其內容如下: 0100 人事費 │ 32,407│ │1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等33人 0103 法定編制人員待遇 │ 12,181│ │ 待遇22,026千元。 0104 約聘僱人員待遇 │ 9,074│ │2.獎金,包括考績獎金、年終工作獎金3,906千 0105 技工及工友待遇 │ 771│ │ 元。 0111 獎金 │ 3,906│ │3.其他給與,包括休假補助及車票費補助1,735 0121 其他給與 │ 1,735│ │ 千元。 0131 加班值班費 │ 1,080│ │4.加班值班費,包括超時加班費及不休假加班費 0143 退休離職儲金 │ 1,601│ │ 1,080千元。 0151 保險 │ 2,059│ │5.退休離職儲金,包括公務人員、約聘僱人員及 │ │ │ 技工工友提撥金1,601千元。 │ │ │6.保險,包括公務人員健保、公保及勞保保險補 │ │ │ 助2,059千元。 02 基本行政工作維持 │ 8,450│客家文化發展 │基本行政工作維持,計列業務費5,790千元,設 │ │中心 │備及投資2,660千元,共計8,450千元,其內容如 0200 業務費 │ 5,790│ │下: 0201 教育訓練費 │ 205│ │1.員工進修、在職訓練205千元。 0202 水電費 │ 835│ │2.辦公室水電費等835千元。 0203 通訊費 │ 900│ │3.網際網路專線租賃使用費及業務聯繫所需郵資 0215 資訊服務費 │ 396│ │ 及電話費等900千元。 0219 其他業務租金 │ 640│ │4.公務車輛、辦公器具、事務機器及替代役宿舍 0221 稅捐及規費 │ 50│ │ 等租金640千元。 0231 保險費 │ 164│ │5.專家、學者顧問費、出席費及鐘點費等151千 0250 按日按件計資酬金 │ 151│ │ 元。 0271 物品 │ 332│ │6.替代役管理、辦公廳舍保全等費用1,004千元 0279 一般事務費 │ 1,228│ │ 。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 89│ │7.員工文康活動費等127千元。 費 │ │ │8.辦公場所、活動及設備保險費等155千元。 0291 國內旅費 │ 500│ │9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等17 0294 運費 │ 200│ │ 7千元。 0295 短程車資 │ 100│ │10.購置辦公用非消耗性用品等140千元。 0300 設備及投資 │ 2,660│ │11.文具紙張及印刷費用等225千元。 0306 資訊軟硬體設備費 │ 1,500│ │12.辦公機具及資訊設備維護費等431千元。 0319 雜項設備費 │ 1,160│ │13.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 │ │ │ 費用等800千元。 │ │ │14.購置公文資訊系統線上即時備援設備、網路 │ │ │ 數位看板系統及資通安全系統等資訊軟硬體 │ │ │ 設備1,500千元。 │ │ │15.購置辦公設備及其他零星設備等1,160千元。 03 苗栗園區營運及設施管理 │ 225,453│客家文化發展 │1.苗栗園區營運管理計畫,計畫期程99-102年, │ │中心 │ 總經費224,115千元,以前年度已編列30,335 0200 業務費 │ 112,367│ │ 千元,本年度續編45,648千元,計列業務費43 0201 教育訓練費 │ 1,000│ │ ,062千元,設備及投資2,586千元,以後年度 0202 水電費 │ 14,000│ │ 經費需求148,132千元,其內容如下: 0203 通訊費 │ 1,100│ │ (1)研究發展計畫,計列業務費11,000千元, 0211 土地租金 │ 230│ │ 共計11,000千元,其內容如下: 0212 權利使用費 │ 400│ │ <1>辦理國內外交流計畫4,000千元。 0215 資訊服務費 │ 1,000│ │ <2>辦理獎勵客家文化研究及人才培育5,000 0219 其他業務租金 │ 400│ │ 千元。 0221 稅捐及規費 │ 400│ │ <3>辦理園區出版品編印2,000千元。 0231 保險費 │ 1,100│ │ (2)文資典藏計畫,計列業務費16,000千元, 0250 按日按件計資酬金 │ 1,250│ │ 共計16,000千元,其內容如下: 0271 物品 │ 1,600│ │ <1>辦理客家文資調查等計畫5,000千元。 0279 一般事務費 │ 79,539│ │ <2>辦理園區典藏品加值運用等計畫6,000千 0284 設施及機械設備養護 │ 9,148│ │ 元。 費 │ │ │ <3>辦理客家在地保存暨再發展等計畫5,000 0291 國內旅費 │ 800│ │ 千元。 0294 運費 │ 400│ │ (3)藝文展演計畫8,285千元。 0300 設備及投資 │ 113,086│ │ (4)公共服務計畫7,777千元。 0302 房屋建築及設備費 │ 5,000│ │ (5)園區營運設備充實計畫2,586千元。 0303 公共建設及設施費 │ 500│ │2.辦理「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」 0304 機械設備費 │ 3,500│ │ ─「數位臺灣客家庄」之「臺灣客家文物數位 0306 資訊軟硬體設備費 │ 3,500│ │ 典藏計畫」,計畫期程97-101年,總經費13,8 0319 雜項設備費 │ 100,586│ │ 30千元,以前年度已編列11,100千元,本年度 │ │ │ 編列2,730千元,其內容為辦理北部及中部客 │ │ │ 家建築及民俗文物數位化及資料建置。 │ │ │3.辦理數位典藏系統建置計畫575千元。 │ │ │4.苗栗園區設施管理計畫,計畫期程101-105年 │ │ │ ,總經費949,000千元,本年度編列176,500千 │ │ │ 元,計列業務費66,000千元,設備及投資110, │ │ │ 500千元,以後年度經費需求772,500千元,其 │ │ │ 內容如下: │ │ │ (1)研究發展計畫,計列業務費9,000千元,設 │ │ │ 備及投資10,000千元,共計19,000千元, │ │ │ 其內容如下: │ │ │ <1>辦理國內外客家主題研究7,000千元。 │ │ │ <2>辦理園區相關業務研究2,000千元。 │ │ │ <3>辦理園區研究發展設備購置10,000千元 │ │ │ 。 │ │ │ (2)文資典藏計畫,計列業務費20,000千元, │ │ │ 設備及投資22,000千元,共計42,000千元 │ │ │ ,其內容如下: │ │ │ <1>辦理數位客家文資典藏計畫19,000千元 │ │ │ 。 │ │ │ <2>辦理園區典藏設備建置7,800千元。 │ │ │ <3>辦理典藏品徵集及維護等6,000千元。 │ │ │ <4>辦理公共藝術設置計畫等5,200千元。 │ │ │ <5>辦理圖書資料中心圖書及設備購置等4,0 │ │ │ 00千元。 │ │ │ (3)園區文化、教育、藝文及文化創意商品設 │ │ │ 計開發及通路行銷計畫12,000千元。 │ │ │ (4)園區主題展示設置及維護計畫14,000千元 │ │ │ 。 │ │ │ (5)園區建築物等設施設備操作維護、保養清 │ │ │ 潔等事務勞力替代方案11,000千元。 │ │ │ (6)園區設施設備充實計畫78,500千元。 04 六堆園區營運及設施管理 │ 269,147│客家文化發展 │1.六堆園區營運管理計畫,計畫期程98-102年, │ │中心 │ 總經費384,695千元,以前年度已編列211,745 0200 業務費 │ 109,061│ │ 千元,本年度續編45,647千元,計列業務費43 0201 教育訓練費 │ 2,000│ │ ,061千元,設備及投資2,586千元,以後年度 0202 水電費 │ 13,000│ │ 經費需求127,303千元,其內容如下: 0203 通訊費 │ 5,000│ │ (1)研究發展計畫,計列業務費5,000千元,共 0211 土地租金 │ 1,700│ │ 計5,000千元,其內容如下: 0212 權利使用費 │ 1,000│ │ <1>辦理園區業務研究計畫4,000千元。 0215 資訊服務費 │ 3,000│ │ <2>辦理園區出版品編印1,000千元 0219 其他業務租金 │ 1,000│ │ (2)辦理典藏品加值運用5,000千元。 0221 稅捐及規費 │ 1,000│ │ (3)藝文展演計畫20,000千元。 0231 保險費 │ 1,000│ │ (4)公共服務計畫12,815千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 5,000│ │ (5)訪問馬來西亞霹靂州博物館、怡保客家文 0271 物品 │ 5,000│ │ 物館之經營管理與教育推廣以及柔佛州新 0279 一般事務費 │ 52,615│ │ 山之士乃老街之傳統客家聚落特色計畫246 0284 設施及機械設備養護 │ 10,000│ │ 千元。 費 │ │ │ (6)園區營運設備充實計畫2,586千元。 0291 國內旅費 │ 3,500│ │2.六堆園區設施管理計畫,計畫期程101-105年 0293 國外旅費 │ 246│ │ ,總經費951,000千元,本年度編列223,500千 0294 運費 │ 4,000│ │ 元,計列業務費66,000千元,設備及投資157, 0300 設備及投資 │ 160,086│ │ 500千元,以後年度經費需求727,500千元,其 0301 土地 │ 125,500│ │ 內容如下: 0302 房屋建築及設備費 │ 5,000│ │ (1)研究發展計畫,計列業務費1,000千元,設 0303 公共建設及設施費 │ 5,000│ │ 備及投資10,000千元,共計11,000千元, 0304 機械設備費 │ 5,000│ │ 其內容如下: 0306 資訊軟硬體設備費 │ 4,000│ │ <1>辦理六堆客家主題研究1,000千元。 0319 雜項設備費 │ 15,586│ │ <2>辦理園區研究發展設備建置計畫10,000 │ │ │ 千元。 │ │ │ (2)文資典藏計畫,計列業務費2,000千元,設 │ │ │ 備及投資22,000千元,共計24,000千元, │ │ │ 其內容如下: │ │ │ <1>辦理六堆客家文資調查計畫2,000千元。 │ │ │ <2>辦理園區典藏設備建置計畫2,000千元。 │ │ │ <3>辦理園區公共藝術設置計畫15,000千元 │ │ │ 。 │ │ │ <4>辦理園區典藏品徵集及維護計畫5,000千 │ │ │ 元。 │ │ │ (3)園區文化、教育、藝文及文化創意商品設 │ │ │ 計開發及通路行銷計畫12,000千元。 │ │ │ (4)園區主題展示設置及維護計畫14,000千元 │ │ │ 。 │ │ │ (5)園區建築物等設施設備操作維護、保養清 │ │ │ 潔等事務勞力替代方案37,000千元。 │ │ │ (6)六堆園區一期用地徵收費用125,500千元。 05 南北園區二期開發計畫 │ 122,899│客家文化發展 │南北園區二期開發計畫計列業務費44,500千元, │ │中心 │設備及投資78,399千元,共計122,899千元。 0200 業務費 │ 44,500│ │1.「客家文化發展中心─苗栗園區第二期開發計 0211 土地租金 │ 2,000│ │ 畫」,計畫期程101-104年,總經費1,020,000 0279 一般事務費 │ 12,500│ │ 千元,本年度編列22,899千元,計列業務費8, 0284 設施及機械設備養護 │ 30,000│ │ 000千元,設備及投資14,899千元,以後年度 費 │ │ │ 經費需求997,101千元,其內容如下: 0300 設備及投資 │ 78,399│ │ (1)園區設施設備充實計畫14,899千元。 0302 房屋建築及設備費 │ 14,899│ │ (2)辦理園區二期計畫先期作業評估6,000千元 0319 雜項設備費 │ 63,500│ │ 。 │ │ │ (3)土地租金2,000千元。 │ │ │2. 「客家文化發展中心─六堆園區第二期開發 │ │ │ 計畫」,計畫期程101-105年,總經費1,000,0 │ │ │ 00千元,本年度編列100,000千元,計列業務 │ │ │ 費36,500千元,設備及投資63,500千元,以後 │ │ │ 年度經費需求900,000千元,其內容如下: │ │ │ (1)六堆園區環境影響差異分析及申請開發許 │ │ │ 可暨環境影響評估、用地變更作業6,500千 │ │ │ 元。 │ │ │ (2)六堆園區設施維護計畫30,000千元。 │ │ │ (3)園區設施設備充實計畫63,500千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |