客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國99年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 2 │ │ │ │行政院主管 │ 2,703,672│ 2,190,072│ 513,600│ │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │29 │ │ │客家委員會及所屬 │ 2,703,672│ 2,190,072│ 513,600│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 492,473│ 403,574│ 88,899│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 163,720│ 142,593│ 21,127│1.本年度預算數163,720千元,包括人事費92,534千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費63,696千元,設備及投資7,466千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,534千元,較上年度核實增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費5,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,186千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍維護及辦理工程施工查核等經費15,224 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 259,583│ 228,114│ 31,469│1.本年度預算數259,583千元,包括業務費182,692千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎補助費76,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃客家政策及法規60,141千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,367千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費14,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列客家貢獻獎評選頒獎暨行銷 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費5,800千元,增列客家基礎資料調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等經費2,800千元,計淨減3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>辦理台灣客家族群聚落、歷史與社會變遷之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究計畫,總經費72,300千元,分年辦理,97至9 │ │ │ │ │ │ │ │ 8年度已編列46,500千元,本年度續編第3年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,000千元,較上年度減列2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>客家文化振興第2期計畫─知識體系發展計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費227,530千元,分6年辦理,97至98年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列39,650千元,本年度續編第3年經費24,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,較上年度增列4,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <4>數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費14,646千元,分5年辦理,97至98年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列4,600千元,本年度續編第3年經費2,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)客家文化資產之規劃與協調39,391千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列4,497千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>辦理客家文化資產保存及運用等經費10,418千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>客家文化振興第2期計畫-客庄文化資源普查計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫,總經費138,267千元,分6年辦理,97至98 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列31,972千元,本年度續編第3年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,507千元,較上年度增列2,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費19,104千元,分5年辦理,97至98年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列6,000千元,本年度續編第3年經費3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ <4>數位台灣客家庄─台灣客家文化聯合目錄計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費34,589千元,分5年辦理,97至98年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列11,326千元,本年度續編第3年經費4,46 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元,較上年度減列860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <5>新增辦理客家10年有成專案系列叢書撰編出版 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)客家特色產業發展第2期計畫,總經費1,341,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分6年辦理,97至98年度已編列231,521千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度續編第3年經費160,051千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列28,339千元。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 56,170│ 28,602│ 27,568│1.本年度預算數56,170千元,包括業務費40,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助費15,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海外合作交流第2期計畫,總經費381,866千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 6年辦理,97至98年度已編列54,167千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編第3年經費56,170千元,較上年度增列27,568 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3803999000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 2,265│ -2,265│ │ │ │ │3803999011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 2,265│ -2,265│上年度汰換首長座車及副首長座車共3輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │峻,所列2,265千元如數減列。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 13,000│ 2,000│ 11,000│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 2,211,199│ 1,786,498│ 424,701│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │6 │ │文化教育推展 │ 1,434,465│ 1,306,971│ 127,494│1.本年度預算數1,434,465千元,包括業務費890,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資2,790千元,獎補助費541,612千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費1,913,720千元,分6年辦理,97至98年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列349,414千元,本年度續編第3年經費238,730 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列33,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展客家語言教育業務176,155千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列19,537千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家語言發展第2期計畫,總經費1,195,725千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分6年辦理,97至98年度已編列238,254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度續編第3年經費164,971千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列20,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>全球華人之客家語言文化數位計畫,總經費81, │ │ │ │ │ │ │ │ 791千元,分5年辦理,97至98年度已編列27,05 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元,本年度續編第3年經費11,184千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列1,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展及輔助客語傳播媒體業務701,612千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列107,463千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家傳播發展第2期計畫,總經費5,110,697千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分6年辦理,97至98年度已編列1,178,838 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續編第3年經費699,512千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列107,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>數位台灣客家庄─台灣客家影音數位典藏計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費13,373千元,分5年辦理,97至98年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列4,200千元,本年度續編第3年經費2,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助營造客家文化生活環境317,968千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列32,565千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>客家文化生活環境營造計畫,總經費3,674,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分6年辦理,97至98年度已編列750,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續編第3年經費314,529千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列35,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>辦理客家文化生活環境營造計畫輔導及審查工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等經費3,439千元,較上年度核實增列2,906 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5303994000 │ │ │ │ │ │7 │ │台灣客家文化中心規劃 │ 776,734│ 479,527│ 297,207│1.本年度預算數776,734千元,包括人事費31,634千 │ │ │ │興建 │ │ │ │ 元,業務費141,414千元,設備及投資603,686千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,634千元,較上年度核實增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費1,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費7,528千元,較上年度減列1 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)客家文物典藏及教育推廣5,122千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台灣南北客家文化園區設置及業務推展732,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列296,364千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ <1>臺灣客家文化中心─六堆園區,總經費1,750,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,分年辦理,以前年度已編列1,308,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續編235,269千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 127,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <2>臺灣客家文化中心─苗栗園區,總經費2,250,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,分年辦理,以前年度已編列880,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度續編419,509千元,較上年度增列15 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <3>六堆園區營運管理經費75,209千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列7,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ <4>新增苗栗園區營運管理經費2,463千元 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |